实用文档文案大全医院各科室廉政风险点汇总表科室负责人在岗人员岗位潜在廉政风险风险等级防控措施人事科科长：1、在干部管理、任用、调配中存在接受宴请、收受贿赂的风险。2、在职称管理上，推荐先进、职称晋升是，出现不公平的风险。3、在人事管理方面， 存在泄漏组织人事相关信息的风险。4、在录用招聘、人员的工作调动、人事调配、职工福利、考核中徇私舞弊、弄虚作假、以权谋私。科员：1、在工资津贴、补贴调整时存在不准确、不及时的风险；2、在档案管理中存在不认真， 查阅制度中存在不严格的风险；3、在人事信息统计中存在不精确的风险A 1、严格执行干部任用条例的组织程序，确保干部任用工作不出现廉洁风险。2、在人事考核中坚持客观公正、注重实绩的原则，按照规定权限、条件、标准和程序进行。3、严格执行人事工作的政策和规定，秉公办事，把好用人关，防止出现违反人事组织原则。4、加强学习，提高认识和防腐能力。自觉抵制宴请、送礼等不廉洁现象发生。

医院各科室廉政风险点汇总表处室负责人在岗人员岗位潜在廉政风险防控措施1、党费收缴和管理:党办、财务处设有专人管理,实行收支两条线，设有账簿，定期核账，使用全省统一票据.2、建议团费收支账目交财务处统一管理。1、党费和团费的收缴和管理;3、宣传横幅的印制由专人负责，建立登记审批制度，2、医院各种广告和宣传横幅的印制。发票报账需两人以上审核签名并附有清单.3、干部的考核，选拔和提拔。4、加强组工干部的政治理论学习和反腐倡廉教育，4、医院印章、介绍信的管理；提高干部素质，严格按《干部选拔使用工作条例》办公室5、专家宾馆的管理;来考察任用干部,做到公开、公正、公平、民主,杜绝6、车辆使用管理；违规。（团委）7、对外关系和接待工作。5、本办公室在排查过程中再次与机关部门进行的研8、是否按政策办事。谈和强调,必须严格按照制度去执行，有的制度相对9、在录用人员方面是否按照录用程序比较粗犷的，采取了更加细化的措施.如专家宾馆，进行。不以

医院各科室廉政风险点 （一）药械采购 - 风险点：药品、医疗器械采购人员收受药品、医疗器械销售代表以各种名义给予的财物或提成，不根据临床需要采购药品、医疗器械，导致医院采购药品、医疗器械价格虚高，损害医院利益。 - 防控措施：实行药品、医疗器械采购的"阳光工程"，医院药事管理委员会和医疗器械管理委员会按照相关规定和程序进行采购。 （二）临床科室 - 风险点：医务人员在药品处方、医学检查、检验报告、治疗等医疗服务过程中，接受药品、医疗器械、医用耗材等生产、经营企业或经销人员以各种名义、形式给予的财物、回扣或提成。 - 防控措施：医务人员应严格遵守《医疗机构从业人员行为规范》，树立正确的价值观和利益观，自觉抵制商业贿赂。 总结 通过对医院各科室廉政风险点的汇总和分析，我们可以看到医院在药品、医疗器械采购、医疗服务、收费、财务管理、行政后勤等方面存在一定的廉政风险。为了防范和化解这些风险，医院需要加强对医务人员的教育和培训，提高其职业道德素质和廉洁自律意识；建立健全各项管理制度，加强对医院各项工作的监督和管理；加大对违规违纪行为的查处力度，严肃追究相关人员的责任。只有这样，才能保障医院的健康发展，维护人民群众的健康权益。

思南县民族中医院医院各科室廉政风险点汇总表负责在岗风险科室岗位潜在廉政风险防控措施人人员等级人科长： A1、严格执行干部任用条例组织事科1、在干部管理、任用、调配中存在程序，保证干部任用工作不出现廉接受宴请、收受贿赂风险。 洁风险。 2、在职称管理上，推荐先进、职2、在人事考核中坚持客观公称晋升是，出现不公平风险。 正、重视实绩原则，按照规定权3、在人事管理方面，存在泄漏组限、条件、原则和程序进行。 织人事有关信息风险。 3、严格执行人事工作政策和规4、在录取招聘、人员工作调动、人定，秉公办事，把好用人关，防止事出现违反人事组织原则。 调配、职工福利、考核中徇私舞4、加强学习，提高认识和防腐弊、弄虚作假、以权谋私。 能力。自觉抵制宴请、送礼等不廉科员： 洁现象发生。 1、在工资津贴、补助调整时存在5、及时贯彻规定津贴、补助，不精确、不及时风险； 建立工资电子档案，耐心接受干部2、在档案管理中存在不认真，查职工查询

领导班子成员岗位廉洁风险点防控表风险等级职务负责人岗位潜在廉政风险防控措施1、岗位职责:不带头执行“一岗双责”;利用职务便利在财物划拨、人事变动等活动中谋取私利;在管理与经营活动中失职溺职,不作为或者滥用职权；违反规定晋职晋级和提拔任用干部。1、加强廉政教育,提高科学决策管理水平。2、认真履行院长职责,实行院务公开,学习党的方针、政策、法律法规、部门与地方的条规,完善各项制度，注意自身建设。医院院长3、带头执行廉政准则、“52个不许”等规定,做到廉洁勤政。A2、制度机制:不能贯彻执行党和国家的方针、政策、法律法规、部门与地方的条规,不能根据变化和具体情况及时修改、补充、完善各项规章制度;重大人、财、物等管理事项,不经党委集体讨论决定。4、规范人事管理,坚持民主集中制,坚持“三重一大”决策制度的落实,人事任免和重大决策经党委商定。5、严格执行违法违纪责任追究办法。风险等级职务负责人岗位潜在廉政风险防控措施1、加强廉政教育，提高

-1 -医院各科室廉政风险点汇总表在岗负责人 岗位潜在廉政风险人员防控措施1、 党费和团费的收缴和管理；2、 医院各种广告和宣传横幅的印制。3、 干部的考核，选拔和提拔。4、 医院印章、介绍信的管理；5、专家宾馆的管理；6、车辆使用管理；1、 党费收缴和管理：党办、财务处设有专人管理， 实行收支两条线，设有账簿，定期核账，使用全省 统一票据。2、 建议团费收支账目交财务处统一管理。3、 宣传横幅的印制由专人负责，建立登记审批制度票报账需两人以上审核签名并附有清单。4、加强组工干部的政治理论学习和反腐倡廉教育, 提高干部素质，严格按《干部选拔使用工作条例》 来考察任用干部，做到公开、公正、公平、民主， 杜绝违规。7、 对外关系和接待工作。8、 是否按政策办事。9、 在录用人员方面是否按照录用程序 进行。不以权力或工作之便牟取私利。5、 本办公室在排查过程中再次与机关部门进行的 研谈和强调，必须严格按照制度去执行，有的制度 相对比较粗犷的，采取

医院各科室廉政风险点排查表廉政风险点科室表现形式形成原因风险等级防范措施责任人1、利用职务之便,违反财务审批程序,支出审核不严,发生不廉洁行为。不按有关财务法律法规办事以及相关人员政治素质、2、弄虚作假,擅自更改各类原始凭证,为他人和自己谋取不正当利益。3、不按规定执行收支两条线,收支管理不规范,出现挪用资金等违规违纪行为。4、利用职务之便,不按规定进行效益核算,弄虚作假,出现多算或少算等不廉洁行为。5、不按财政预算和资金管理规定,擅自改变资金用途,挪用专项经费,导致资金支出控制不合理,资金管理出现纰漏。财务科严格按照《会计法》和有关财务法规执行,加强内部监督控制和库存现金限额管理，6、不履行会计职责,不认真审核各类票据,导致不合理开支财务管理财务科有关工作人员AD7、会计档案和财务印章管理不善,造成资金流失和单位财产损失。道德素质、业务素质低。8、未按规定管理使用现金、支票，造成资金挪用,流失。9、票据管理不规范,导致票据丢失和